8.5 De bezoekerseconomie is sterk
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
8.5 | De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
8.5.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar |
|
| |
8.5.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt |
|
| |
8.5.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker |
|
| |
8.5.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever |
|
| |
8.5.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler |
|
| |
8.5.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
8.5 | De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar |
|
| ||||
8.5.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt |
|
| ||||
8.5.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker |
|
| ||||
8.5.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever |
|
| ||||
8.5.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler |
|
| ||||
8.5.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt |
|
| ||||
Beleidsdoel | 8.5 | De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 8.5.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.5.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.5.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.5.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.5.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 8.5.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 3.009 | 9.101 | -6.092 | -1.452 | -37 | 1.557 | 9.064 | -7.507 | 120 | 2.080 | -1.960 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
AVP Recreatie | 118 | -57 | 118 | -57 | ||
Voorgesteld wordt om het budget voor AVP Recreatie in 2023 aan te passen naar € 177.000, wat een verhoging van € 57.000 inhoudt. Het voorstel is om deze verhoging te financieren door middel van onttrekking uit de reserve. Deze verhoging is bedoeld voor de volgende onderdelen: revisie fietsknooppuntenwerk (€ 120.000), wandelroutenetwerk (€ 32.000), recreatiebanken (€ 20.000) en Groot Wilnis Vinkeveen (€ 5.000).
Daarnaast wordt voorgesteld om in 2023 € 118.000 aan extra baten te begroten. Deze baten bestaan uit een bijdrage van € 120.000 van het routebureau voor de revisie van het fietsknooppuntennetwerk en een verlaging van € 2.000 aan baten van partners voor het wandelroutenetwerk. Deze extra baten zullen worden toegevoegd aan de reserve.
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 701 | -701 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Recreatie om de Stad (RodS) | -1.570 | 1.345 | -1.570 | 1.345 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorgesteld wordt om het budget voor RODS in 2023 bij te stellen van € 2,937 mln. naar € 1,592 mln., een verlaging van circa € 1.345.000. Het betreft een verlaging in verband met het grotendeels doorschuiven van het budget voor de realisatie van fietspad Reijerscop naar 2024.
Daarnaast wordt voorgesteld om in 2023 de baten in 2023 bij te stellen van € 2,63 mln. naar € 1,06 mln., een verlaging van circa € 1,57 mln. Dit aangezien de verkoop van 1 bouwkavel die begroot staat in 2023 al in 2022 heeft plaatsgevonden, van 1 begrootte verkoop de aktepassering naar verwachting toch pas begin 2024 plaatsvindt en daarnaast schuiven verwachte bijdragen van partners voor fietspad Reijerscop door naar 2024.
In verband met de genoemde bijstellingen in 2023 zal de begrootte onttrekking uit de reserve landelijk gebied van € 307.000 worden verhoogd tot € 532.000 (€ 1,592 mln. - € 1,06 mln.)
Verder wordt voorgesteld om meerjarige bijstellingen door te voeren. Voorgesteld wordt in 2024 € 2,797 mln. aan lasten te begroten i.v.m. o.a. werkzaamheden voor fietspaden Reijerscop en IJsselwetering. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2024 € 0,997 mln. aan baten te begroten. Het betreft de verkoop van een bouwkavel en de verwachte bijdragen van partners aan fietspad Reijerscop. Het verschil van € 1,8 mln. wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve landelijk gebied. En voorgesteld wordt om in 2025 € 0,6 mln. aan baten te begroten i.v.m. de verkoop van grond.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 550 | -550 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Administratieve wijzigingen GS | |||||||
Totaal | 8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 1.251 | -1.452 | 1.288 | -1.452 | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.557 | 120 | 1.437 | 997 | 600 | |
Lasten | 9.064 | 2.080 | 6.984 | 8.782 | 5.426 | 4.900 |
Saldo | -7.507 | -1.960 | -5.547 | -7.785 | -4.826 | -4.900 |