4.1 Minder energiegebruik provincie Utrecht
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
4.1.1 | De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren) |
|
| |
4.1.2 | Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd |
|
| |
4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.1 | De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren) |
|
| ||||
4.1.2 | Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd |
|
| ||||
4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties |
|
| ||||
Beleidsdoel | 4.1 | Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 4.1.1 | De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 4.1.2 | Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 4.1.3 | Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 1.000 | 3.279 | -2.279 | 891 | 1.000 | 4.170 | -3.170 | 404 | -404 | ||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | ||||||
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving | -891 | -891 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gerealiseerde lasten geven een vertekend beeld van de financiële ontwikkelingen binnen dit beleidsdoel. De ontwikkeling van projecten voor verduurzaming van de gebouwde omgeving verliep de afgelopen jaren trager dan verwacht, maar is nu goed op gang gekomen. Dit zien we terug in het aantal subsidies dat is aangevraagd en de komende maanden beschikt gaat worden. Daarnaast zijn er nog veel subsidieaanvragen in ontwikkeling die naar verwachting dit jaar nog aangevraagd en beschikt gaan worden. Verder is er sprake van reeds aangegane leveranciersverplichtingen, met name voor de inzet van duurzaamheidscoaches en energiescans voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV) dat met subsidie van het Rijk wordt uitgevoerd. De prognose voor de realisatie 2023 komt hiermee aanzienlijk hoger uit dan de begrote lasten voor beleidsdoel 4.1. De hogere uitgaven worden gedekt door een onttrekking van € 891.000 aan de reserve Energietransitie.
Totaal | 4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | -891 | -891 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.000 | 1.000 | ||||
Lasten | 4.170 | 404 | 3.766 | 3.489 | 3.261 | 3.261 |
Saldo | -3.170 | -404 | -2.766 | -3.489 | -3.261 | -3.261 |