1.1 Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. |
|
| |
1.1.2 | Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven |
|
| |
1.1.3 | Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen |
|
| |
1.1.4 | Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen |
|
| |
1.1.5 | In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen |
|
| |
1.1.6 | Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe |
|
| |
1.1.7 | Data en digitale toepassingen worden beter benut |
|
| |
Stand van zaken
Na het aanbieden van het startpakket door het Rijk in december 2022 is in 2023 gestart met het maken van het Ruimtelijk Voorstel. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was nog niet bekend welke uitgaven hiermee gemoeid waren. Inmiddels is dit begroot, hiervoor is € 396.000 nodig. Bij het dekken van de kosten zijn bij de jaarrekening middelen doorgeschoven vanuit 2022. Tevens is de inschatting dat deels gebruik gemaakt kan worden van bestaande begrotingsmiddelen binnen 1.1.1. Aanvullend hierop is nog € 231.000 benodigd. |
|---|
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. |
|
| ||||
1.1.2 | Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven |
|
| ||||
1.1.3 | Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen |
|
| ||||
1.1.4 | Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen |
|
| ||||
1.1.5 | In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen |
|
| ||||
1.1.6 | Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe |
|
| ||||
1.1.7 | Data en digitale toepassingen worden beter benut |
|
| ||||
Beleidsdoel | 1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
De planning voor de eerste herziening van de Omgevingsverordening is verschoven naar het eerste kwartaal van 2024. Deze planning is aangepast naar aanleiding van de vaststelling van de inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2024. | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.2 | Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.3 | Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.4 | Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Door verschuiving van de planning bij de Rijkspartners is het Ruimtelijk Voorstel in oktober gereed. Het Ruimtelijk Arrangement schuift door naar 2024. | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.5 | In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.6 | Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.1.7 | Data en digitale toepassingen worden beter benut | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 1.262 | 10.935 | -9.673 | -262 | 463 | 1.000 | 11.398 | -10.398 | 15 | 2.932 | -2.917 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Aanpassing Ruimtelijk Voorstel | -196 | -196 | ||||
Na het aanbieden van het startpakket door het Rijk in december 2022 is in 2023 gestart met het maken van het Ruimtelijk Voorstel. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was nog niet bekend welke uitgaven hiermee gemoeid waren. Inmiddels is dit begroot, hiervoor is € 396.000 nodig. Bij het dekken van de kosten zijn bij de jaarrekening middelen doorgeschoven vanuit 2022. Tevens is de inschatting dat deels gebruik gemaakt kan worden van bestaande begrotingsmiddelen binnen 1.1.1. Aanvullend hierop is nog € 231.000 benodigd. De dekking zal voor € 35.000 binnen het programma gehaald worden de overige € 196.000 zal gedekt worden door de algemene middelen.
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 529 | -529 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Administratieve wijzigingen GS | -262 | 262 | -262 | 262 | |||
Totaal | 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 529 | -262 | 66 | -262 | -463 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.000 | 15 | 985 | 612 | 350 | 350 |
Lasten | 11.398 | 2.932 | 8.466 | 9.766 | 9.620 | 9.620 |
Saldo | -10.398 | -2.917 | -7.481 | -9.154 | -9.270 | -9.270 |