1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
1.2 | De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik. |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
1.2.1 | Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking. |
|
| |
1.2.2 | Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1) |
|
| |
1.2.3 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
1.2 | De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking. |
|
| ||||
1.2.2 | Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1) |
|
| ||||
1.2.3 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd |
|
| ||||
Beleidsdoel | 1.2 | De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 1.2.1 | Bij gebieds- en omgevingsgericht werken, zetten we in op het slim combineren van provinciale doelen, o.a. met behulp van vindingrijk aanpakken in ruimtelijke werkprocessen en effectieve samenwerking. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.2.2 | Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen (Doel komt te vervallen door integratie met doel 1.2.1) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 1.2.3 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Dit beleidsdoel wordt toegelicht in paragraaf 4.3 van de zomernota. | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 3.116 | -3.116 | 31 | 1.974 | 31 | 5.090 | -5.059 | 471 | 2.357 | -1.887 | |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Aanpassing lasten HvH | 31 | -1.295 | 31 | -1.295 | ||
De ‘rode’ projecten van Hart van de Heuvelrug zijn onderdeel van de voorraden op de balans, de uitgaven en inkomsten lopen via programma 1. De begroting van deze projecten worden door middel van de actualisatie van de grondexploitaties vastgesteld en daarna opgenomen in de provinciale begroting. Voor 2023 zijn de lasten ingeschat op € 2,6 mln. voor project Woonwijk Vliegbasis Soesterberg en € 0,6 mln. voor de lopende projecten Hart van de Heuvelrug, vnl. Sortie 16. Er zijn geen baten voor 2023 voorzien. De lasten worden doorgezet naar de voorraden.
Verder wordt de afschrijvingslast (€ 1,2 mln.) en de verwachte winstneming (€ 31.000 aan baten) van Hart van de Heuvelrug op dit programma verantwoord. Het saldo van deze twee bedragen, vermeerderd met de lasten van het programmabureau (€ 62.000) wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Hart van de Heuvelrug (€. 1.264.000)
Bomencompensatie programma Hart van de Heuvelrug | -679 | -679 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 9 mei jl. is besloten om een bedrag van € 679.000 toe te voegen aan het programma Hart van de Heuvelrug. Dit budget is bedoeld voor toekomstige bossencompensatie, waarbij er bomen worden gepland ter compensatie van de kap van bomen elders binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Dekking komt uit de post Onvoorzien.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 31 | -1.974 | 31 | -1.974 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 31 | 471 | -440 | |||
Lasten | 5.090 | 2.357 | 2.733 | 3.295 | 3.087 | 3.087 |
Saldo | -5.059 | -1.887 | -3.172 | -3.295 | -3.087 | -3.087 |