3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde |
|
| |
3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut |
|
| |
3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen |
|
| |
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering |
|
| |
Stand van zaken
Voor wat betreft het programma Mooie en Veilige Dijken wordt een deel van het jaarbudget gebruikt. Het grootste deel wordt via een bestedingsvoorstel doorgeschoven. De realisatie van de meeste projecten (en daarmee de grootste uitgaven) vindt vanaf 2024 plaats. Ten behoeve van de realisatie van het traject Culemborgse veer-Beatrixsluizen zal dit jaar aan PS een voorstel worden gedaan om het in de reserve van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) opgenomen, gelabelde budget van € 2 miljoen vrij te maken. Het gaat hier om gecombineerde doelen uit de programma's Waterlinies en Mooie en Veilige Dijken (erfgoed, mobiliteit en natuur). De uitvoering van het programma Klimaatadaptatie ligt op schema. De besteding van de middelen lijkt op dit moment iets achter te lopen ten opzichte van de verwachting. Dat wordt veroorzaakt doordat het eerste kwartaal met name is gebruikt om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, het opstarten van een aantal trajecten en de voorbereiding van een vervolgvoorstel na 2023. De bulk van met name de subsidiebeschikkingen zullen echter in de tweede helft van dit jaar worden afgegeven. |
|---|
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde |
|
| ||||
3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut |
|
| ||||
3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen |
|
| ||||
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering |
|
| ||||
Beleidsdoel | 3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 5.089 | -5.089 | -297 | 4.792 | -4.792 | 1.013 | -1.013 | ||||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Klimaatadaptatie onttrekking reserve | -136 | -136 | ||||
In 2022 konden niet alle bestedingen voor Klimaatadaptatie uitgevoerd worden, bestedingsruimte is in de reserve gestort om in 2023 onttrokken te worden.
Mooie en veilige dijken, storting in reserve | 433 | 433 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Een deel van jaarbudget wordt gebruikt, het grootste deel wordt doorgeschoven. De realisatie van de meeste projecten (en grootste uitgaven) vindt vanaf 2024 plaats. Het bedrag dat in 2023 niet wordt uitgegeven, wordt gestort in de reserve Mooie en veilige dijken.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 297 | 297 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 4.792 | 1.013 | 3.779 | 5.379 | 6.242 | 3.242 |
Saldo | -4.792 | -1.013 | -3.779 | -5.379 | -6.242 | -3.242 |