7.1 culturele infrastructuur is sterk
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| |
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen |
|
| |
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren |
|
| |
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) |
|
| ||||
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen |
|
| ||||
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren |
|
| ||||
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners |
|
| ||||
Beleidsdoel | 7.1 | De culturele infrastructuur is sterk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 7.949 | -7.949 | 1.265 | 9.214 | -9.214 | 6.926 | -6.926 | ||||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 586 | -586 | ||||
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Bijdrage Bevrijdingsfestival | -50 | -50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op 24 januari 2023 heeft het College van Gedeputeerde Staten (GS) besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht. Deze middelen zijn bedoeld om de exploitatiesubsidie voor het jaar 2023 incidenteel te verhogen met een bedrag van € 50.000,-. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze verhoging in de begroting opgenomen.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 401 | -401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Structurele verwerking indexering 2023 en correctie 2022 | -228 | -228 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In de Zomernota van 2023 zijn een aantal subsidiebudgetten geïndexeerd en gecorrigeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt en verrekend met de stelpost Subsidies.
Totaal | 7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 987 | -278 | -1.265 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 9.214 | 6.926 | 2.288 | 8.452 | 8.043 | 8.043 |
Saldo | -9.214 | -6.926 | -2.288 | -8.452 | -8.043 | -8.043 |