7.3 Hollandse waterlinies zijn belangrijk
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger |
|
| |
7.3.2 | Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger |
|
| ||||
7.3.2 | Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld |
|
| ||||
Beleidsdoel | 7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.3.2 | Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 2.749 | -2.749 | 520 | 3.269 | -3.269 | 23 | 618 | -595 | |||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 450 | -450 | ||||
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Verhoging personeelsbudget HW | -70 | -70 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het CMT heeft besloten om het Programma Hollandse Waterlinies (HW) naar de lijn over te brengen, waardoor er een versnelde openstelling van de vacature voor een kwartiermaker/teamleider nodig is. Middels deze begrotingswijziging wordt daarom € 70.000 aan het personeelsbudget toegevoegd.
Totaal | 7.3 De NHW zijn belangrijk | 450 | -70 | -520 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 23 | -23 | ||||
Lasten | 3.269 | 618 | 2.651 | 2.749 | 749 | 749 |
Saldo | -3.269 | -595 | -2.674 | -2.749 | -749 | -749 |