7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen |
|
| |
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt |
|
| |
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen |
|
| ||||
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt |
|
| ||||
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek |
|
| ||||
Beleidsdoel | 7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 17.269 | -17.269 | 987 | 18.256 | -18.256 | 4.017 | -4.017 | ||||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 552 | -552 | ||||
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 564 | -564 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Structurele verwerking indexering 2023 en correctie 2022 | 129 | 129 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In de Zomernota van 2023 zijn een aantal subsidiebudgetten geïndexeerd en gecorrigeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt en verrekend met de stelpost Subsidies.
Totaal | 7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | 1.116 | 129 | -987 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 18.256 | 4.017 | 14.239 | 11.074 | 11.074 | 10.574 |
Saldo | -18.256 | -4.017 | -14.239 | -11.074 | -11.074 | -10.574 |