2.1 Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte) |
|
| |
2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd |
|
| |
2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden |
|
| |
2.1.4 | Het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is vergroot. |
|
| |
Stand van zaken
Het oranje oordeel bij budget is een combinatie van meerjarendoelen van de begroting waarop minder budget wordt uitgegeven dan begroot en onderdelen waarop meer budget wordt uitgegeven dan begroot. |
|---|
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte) |
|
| ||||
2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd |
|
| ||||
2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden |
|
| ||||
2.1.4 | Het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is vergroot. |
|
| ||||
Beleidsdoel | 2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte) | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Het aantal voor 2023 geplande hectaren inrichting nieuwe natuur wordt naar verwachting niet gehaald. Vooralsnog worden budgetten niet naar beneden bijgesteld omdat een groot deel van de uitgaven wel al in 2023 worden gedaan. | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Er worden minder hectares Groene Contour gerealiseerd dan begroot. Het budget wordt naar beneden bijgesteld. Op 13 december 2022 is besloten om de Groene Contour als zoekgebied aan te wijzen voor de realisatie van de NNN. Als gevolg van het aangepaste beleid worden nu de hectares die als natuur worden ingericht binnen de groene contour veelal beschouwd als NNN en uit NNN middelen gefinancierd. Tevens wordt voorrang gegeven aan de NNN-realisatie boven de realisatie van de Groene Contour. | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.1.3 | Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
In 2023 kunnen meer kleine landschapselementen worden aangelegd dan begroot. De begroting wordt hierop in deze zomernota aangepast. | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.1.4 | Het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is vergroot. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
In 2022 is een deel van het budget voor uitvoering van de bossenstrategie bij de Zomernota 2022 in de reserve Landelijk Gebied gestort en het restant van het incidentele budget via een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2022 naar 2023 doorgeschoven. Omdat dit jaar, met de inzet van extra menskracht, een inhaalslag wordt gemaakt en de uitvoering goed op stoom komt is het gevolg dat het beschikbare budget weer met deze bedragen moet worden opgehoogd. Zo is de subsidieregeling voor Agroforestry begin dit jaar opengesteld. Het aantal aanvragen was onverwacht hoog, waarbij de aangevraagde subsidies het beschikbare budget met € 70k oversteeg. Ook zijn er andere werkzaamheden in het kader van agroforestry uitgevoerd, zoals een nul-meting biodiversiteit in een pilot voedselbos en het opzetten van een provinciaal netwerk. Daarnaast worden middelen onttrokken aan de reserve Landelijk Gebied ten behoeve van de pilot groene dooradering (4.7 ha) en voor de openstelling van een Subsidieregeling realisatie nieuw bos (voor aankoop, afwaardering en inrichting) die nu nog in ontwikkeling is. Tot slot wordt er op 5 ha provinciale grond nieuw bos gerealiseerd. | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 3.105 | 17.601 | -14.496 | 73 | -7 | 3.178 | 17.594 | -14.416 | -31 | 2.471 | -2.502 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 926 | -926 | ||||
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Bijstelling Bossenstrategie | -831 | -831 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het begrotingsbudget voor de uitvoering van de Bossenstrategie wordt met € 830.800 opgehoogd door een onttrekking uit de Reserve Landelijk Gebied, onderdeel Bossenstrategie, waarvan € 300.800 ten behoeve van de afwaardering groene blauwe dooradering,
Bijstelling groene contour | 1.370 | 1.370 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De lasten voor ontwikkeling Groene contour worden bijgesteld van € 2,52 mln. naar € 1,150 mln. een verlaging van € 1,37 mln. De prognose van € 1,15 mln. bestaat uit € 20.000 proceskosten en € 1,13 mln. voor een verwachte SKNL subsidie aan een landgoed voor groene contour. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1,37 mln. te storten in de reserve landelijk gebied.
Bijstelling KLE | 73 | -377 | 73 | -377 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het budget voor kleine landschapselementen (KLE) bedraagt € 300.000 en wordt bijgesteld naar € 677.000, een verhoging van € 377.000. De prognose voor KLE bedraagt € 848.000 en bestaat uit € 730.000 aan reguliere KLE-subsidies (waarvan 1 subsidie van € 175.000 in 2022 al is binnengekomen maar niet meer kon worden beschikt). Bij de zomernota 2023 wordt het budget verhoogd tot €677.000 gedekt vanuit baten €73.000 afkomstig van Waterschap Vallei en Veluwe en €304.000 uit de reserve landelijk gebied. Voor het verschil van € 171.000 is er bij de jaarrekening 2022 een bestemmingsvoorstel opgenomen waarvoor op dit moment wordt aangenomen dat die gehonoreerd wordt.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 33 | -33 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Administratieve wijzigingen GS | 804 | 804 | |||||
Totaal | 2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 959 | 73 | 966 | 73 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.178 | -31 | 3.209 | |||
Lasten | 17.594 | 2.471 | 15.123 | 15.002 | 15.694 | 15.694 |
Saldo | -14.416 | -2.502 | -11.914 | -15.002 | -15.694 | -15.694 |