2.4 Duurzaamheid een substantieel onderdeel
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
2.4 | Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
2.4.1 | De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel |
|
| |
2.4.2 | Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. |
|
| |
2.4.3 | Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen |
|
| |
Stand van zaken
Voor uitvoering van een aantal POP subsidieregelingen wordt geld onttrokken uit een reserve en toegevoegd aan de begroting. |
|---|
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
2.4 | Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4.1 | De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel |
|
| ||||
2.4.2 | Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. |
|
| ||||
2.4.3 | Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen |
|
| ||||
Beleidsdoel | 2.4 | Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.4.1 | De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Het aantal nieuwe aanmeldingen voor coachingstrajecten blijft wat achter bij de planning. Voor POP3 worden, in tegenstelling tot wat is opgenomen in de begroting 2023, de laatste subsidies beschikt. Het betreft openstellingen voor de onderdelen fysieke investeringen, voor Leader en nog enkele subsidies voor samenwerking voor innovaties. Het betreft subsidies die zijn doorgeschoven vanuit 2022 en deze worden nu begroot in deze zomernota (zie ook de bijstelling hieronder). In 2024 en 2025 vinden er geen openstellingen meer plaats. | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.4.2 | Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Uitvoering conform planning | |||||||||||
Meerjarendoel | 2.4.3 | Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Naar verwachting zal in 2023 maar 1 gemeentelijke VAB visie worden gemaakt in plaats van de geplande 2. Binnen 1 gemeente wordt een model-VAB-visie opgesteld. Dit model kan gebruikt worden door andere gemeenten, zodat zij op een laagdrempelige manier ook een VAB-visie kunnen opstellen. De regio’s FoodValley en Amersfoort doen een project beleidsmatige samenwerking functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Er is geen bijstelling van budget nodig. | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 900 | 3.557 | -2.657 | -430 | 2.403 | 470 | 5.960 | -5.490 | 38 | 1.552 | -1.514 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Aframing POP3 | -200 | -200 | ||||
Vanuit financiën centraal is het POP-budget verlaagd. Met deze bijstelling wordt dat op 0 gezet. Het voorstel is om dit te dekken uit reserve, zodat het niet de andere bijstellingen vertroebeld.
AVP Duurzame Landbouw 2023 -2024 | 185 | -253 | 185 | -253 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVP Duurzame landbouw: Tot 2023 viel POP 3 onder AVP duurzame landbouw. Met ingang van 2023 heeft POP 3 een aparte kostenplaats (budgetpost). Bij de zomernota 2023 worden de budgetten hierop aangepast inclusief de eventuele bijstellingen. De begrootte bedragen worden teruggedraaid en opnieuw begroot. Voor POP3 is een aparte bijstelling opgenomen waarbij POP3 opnieuw wordt begroot incl. actuele bedragen. Voorgesteld wordt om het lastenbudget voor AVP duurzame landbouw in 2023 van € 1.140.000 aan te passen naar € 253.000. Het betreft een verlaging van € 887.000. Het bedrag van € 253.000 is nodig voor uitvoering van LAMI activiteiten en voor het kavelruilproject Kamerik Harmelen. (Voor LaMi wordt in 2024 € 100.000 begroot, net zoals nu het geval is). Voorgesteld wordt om de begrote baten van € 900.000 aan te passen in € 185.000, een verlaging van € 715.000. Het bedrag van € 185.000 betreft de verwachte inkomsten bij het kavelruilproject Kamerik Harmelen.
Begroten/onttrekking POP3 2023-2025 | 285 | -2.598 | 285 | -2.598 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot 2023 viel POP 3 onder AVP duurzame landbouw. Met ingang van 2023 heeft POP 3 een aparte kostenplaats (budgetpost), ook aangezien POP 3 nu een eigen deelreserve heeft binnen de reserve landelijk gebied. Bij de zomernota 2023 worden de budgetten hierop aangepast inclusief de eventuele bijstellingen. Voorgesteld wordt om in 2023 voor POP3 € 2.598.00 te begroten. Voorheen stond op de oude kostenplaats AVP Duurzame landbouw € 1.040.000 voor POP3 begroot. De stijging komt door het begroten van cofinanciering voor fysieke investeringen (€ 894.000), Leader (€ 200.000) en samenwerking door innovaties (€ 84.000). (Openstelling voor subsidies doorgeschoven uit 2022, ten tijde van opstellen van de Begroting 2023 stonden deze posten nog geheel op 2022).Verder wordt voorgesteld om € 285.000 aan baten te begroten in 2023. Het betreft technische bijstand POP waarvoor we een bijdrage ontvangen vanuit RVO. Hiervoor stond eerder € 90.000 begroot op de oude kostenplaats AVP Duurzame landbouw, dit wordt verhoogd naar € 285.000. Verder wordt voorgesteld om in 2024 € 791.000 en in 2025 € 588.000 aan lasten te begroten. Het betreft uitvoeringskosten. En er wordt voorgesteld om in 2024 € 285.000 aan baten te begroten voor technische bijstand. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de reserve landelijk gebied (deelreserve POP3).
Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2022 | 692 | -692 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Terugdraaien BW22216 ZN22c bijstelling landbouw | -900 | -282 | -900 | -282 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betreft terugdraaien bijstelling Landbouw gedaan bij de zomernota 2022.
Administratieve wijzigingen GS | 1.622 | 1.622 | |||||
Totaal | 2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 692 | -430 | -1.711 | -430 | -2.403 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 470 | 38 | 433 | 285 | ||
Lasten | 5.960 | 1.552 | 4.408 | 2.611 | 2.247 | 1.118 |
Saldo | -5.490 | -1.514 | -3.976 | -2.326 | -2.247 | -1.118 |