2. Landelijk gebied

2.2 De kwaliteit van natuur is goed/divers

Voortgang

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

Bij vaststelling van de jaarstukken 2022 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2023 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen).

Het huidige budget van AVP N2000-PAS in 2023 bedraagt € 2,727 mln. Voorgesteld wordt om dit bij te stellen naar € 1,518 mln., een verlaging van € 1,209 mln.

De prognose op dit moment voor 2023 is € 1,518 mln. Dit betreft de optelsom van prognoses herstelmaatregelen in N2000-gebieden Oud Kolland en Zouweboezem. Daarnaast een grondaankoop in N2000-gebied Uiterwaarden Lek en nog enkele algemene posten zoals monitoring en een bijdrage aan BIJ12. Reden voor de verlaging is met name dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 met een hoger bedrag voor grondaankopen in de N2000-uiterwaarden Lek werd rekening gehouden.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1,209 mln. te storten in de reserve landelijk gebied.

Het betreft het begroten van de begrotingssubsidie aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor het project natuurlijke uiterwaarden voor de planvormingsfase van het dijktraject Salmsteke-Schoonhoven (€161.000). Dekking vindt plaats door een overheveling van budget biodiversiteit van team Natuur en landbouw naar budget biodiversiteit/kwaliteitsverbetering AVP.

Daarnaast wordt het budget voor de verkenningsfase van het project natuurlijke uiterwaarden in 2023 verhoogd van € 156.000 naar € 200.000 (€ 44.000). Voor 2024 wordt € 126.000 begroot voor de verkenningsfase.

Voor de dekking van de begrotingssubsidies aan HDSR voor de planvormingsfase van de dijktrajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen en Culemborgse Veer-Beatrixsluizen wordt er op dit moment vanuit gegaan dat het bestemmingsvoorstel daarvoor bij de jaarrekening 2022 van € 276.000 wordt gehonoreerd.

In deze rapportage worden de benodigde middelen bijgesteld. De gebiedsprocessen gaan naar verwachting pas met volle kracht na het vaststellen van het concept Utrechts Programma Landelijk Gebied lopen. Dan worden (uiteindelijk) de maatregelpakketten uitgewerkt en kunnen deze worden uitgevoerd. In dit jaar wordt er minder besteed dan verwacht. Voorgesteld wordt om dit te verrekenen met de reserve Gebiedsprocessen Stikstof.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 is motie 100 aangenomen om €100.000 beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de dierenopvangen en dierenvoedselbanken in de Provincie en te zorgen voor een adequate verdeling van deze middelen. Met Statenbrief van 11 april 2023 is de afhandeling en financiering van de motie en het bestedingsvoorstel via deze zomernota kenbaar gemaakt.

Bij de begroting 2023 is er € 815.000 aan lasten begroot voor de natuurcompensatie projecten Bijleveld (€ 455.000) en Autenasekade (€ 360.000). Die lasten werden gedekt door een interne bijdrage van € 582.000 vanuit bos- en natuurcompensatie en een onttrekking van € 233.000 uit de reserve landelijk gebied voor het project Bijleveld (aangezien deze bijdrage in het verleden al is gestort in de reserve landelijk gebied)

Bij nader inzien worden de lasten van € 582.000 doorbelast naar bos/natuurcompensatie en niet gedekt door een interne bijdrage en daarmee bij AVP op 0 gezet. En aangezien de uitvoering van het project Bijleveld is vertraagd, doordat afstemming van het ontwerp met de omgeving meer tijd vergt, verschuiven de lasten gedekt vanuit de reserve landelijk gebied van € 233.000 naar 2024 en worden daar opnieuw begroot

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.

Financieel meerjarenoverzicht