2.3 Verbinding natuur, mensen, maatschappij
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
2.3 | De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
2.3.1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
2.3 | De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter |
|
| ||||
Beleidsdoel | 2.3 | De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.3.1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Uitvoering loopt conform planning. | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 3.479 | -3.479 | 792 | 4.271 | -4.271 | 3.514 | -3.514 | ||||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Bijstelling AVP beleving | 30 | 30 | ||||
Voorgesteld wordt om in 2023 € 220.000 te begroten voor de voucherreling en € 70.000 voor overige projecten op het gebied van beleving. Dit wordt gedekt voor € 190.000 vanuit AVP Beleving (oorspronkelijk / op dit moment € 220.000 begroot voor alleen de voucherregeling) en voor € 100.000 vanuit andere provinciale budgetten (waarbij er sprake is van een duidelijke inhoudelijk link/ € 50.000 uit klimaatadaptatie en € 50.000 uit budget voor partnerinstellingen LEU, IVN en HUL). Voor het budget van AVP-beleving betekent dit een budgetverlaging van € 30.000 in 2023. De begrootte onttrekking uit de reserve landelijk gebied wordt met € 30.000 verlaagd.
Voorgesteld wordt om ook in 2024 € 220.000 te begroten voor de voucherreling en € 70.000 voor overige projecten. Dit wordt geheel gedekt vanuit AVP. Daarvoor wordt het budget in 2024 verhoogd met € 70.000 gedekt door een ontrekking uit de reserve landelijk gebied. ( budget 2022 is bij de slotwijziging 2022 verlaagd met 40.000 en budget 2023 wordt met 30.000 verlaagd).
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | 18 | -18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Administratieve wijzigingen GS | -804 | -804 | |||||
Totaal | 2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 18 | -774 | -792 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 4.271 | 3.514 | 757 | 3.575 | 3.259 | 3.251 |
Saldo | -4.271 | -3.514 | -757 | -3.575 | -3.259 | -3.251 |