9.5 Regionale slagkracht sterk
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)) |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld |
|
| |
9.5.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd |
|
| |
9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen |
|
| |
9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers |
|
| |
9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld |
|
| ||||
9.5.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd |
|
| ||||
9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen |
|
| ||||
9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers |
|
| ||||
9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker |
|
| ||||
Beleidsdoel | 9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.5.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
De provincie werkt steeds vaker samen met andere partijen aan de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook dit jaar groeit het aantal samenwerkingsverbanden weer. Voor een goede invulling van de eigenaarsrol bij deze samenwerkingen, moet extra capaciteit komen. | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
De herinrichting van het Public Affairs (sub)cluster is in Q1 nog niet gestart door het vertrek van de teamleider van team BEI. Daarmee is het nog niet gelukt om stappen te zetten in het versterken van de lobbykracht. In Q2 krijgt team BEI weer een eigen teamleider. Het is de bedoeling om in Q3 versneld stappen te gaan zetten met de herinrichting van het PA (sub)cluster. Met deze bijsturing is de vertraging naar verwachting beheersbaar. Ook het inrichten van de strategische unit gaat iets langzamer, in verband met het doorspreken met de organisatie. | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 2.800 | -2.800 | 68 | 2.868 | -2.868 | 660 | -660 | ||||
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Extra capaciteit nota samenwerkende partijen | -68 | -68 | ||||
De provincie werkt steeds vaker samen met andere partijen aan de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook dit jaar groeit het aantal samenwerkingsverbanden weer. Voor een goede invulling van de eigenaarsrol bij deze samenwerkingen, moet er extra capaciteit komen.
De benodigde extra capaciteit voor een goede invulling van de eigenaarsrol bij samenwerkingen is een halve fte voor een half jaar in 2023, ter waarde van € 68.000. De extra middelen dienen uit de algemen middelen gedekt te worden.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 9.5 Regionale slagkracht sterk | -68 | -68 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | 2.868 | 660 | 2.208 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Saldo | -2.868 | -660 | -2.208 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |