9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||
---|---|---|---|---|
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | |||
9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | |||
9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord | |||
9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | ||||||
9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | ||||||
9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord | ||||||
9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd | ||||||
Beleidsdoel | 9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Hoewel veel projecten uit de Uitvoeringsagenda op schema lopen, zijn er met name op het beter zichtbaar en uitvoerbaar maken van de Sociale Agenda binnen de Provinciale programma’s nog stappen te zetten. Dit heeft een aantal oorzaken: | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Door het beperkt beschikbare budget voor 2023 kon in de eerste helft van 2023 slechts een aantal activiteiten worden uitgevoerd. Er zijn minder teams en projecten begeleid (3 zijn lopend en 10 begroot) en er is minder ten behoeve van inspiratie en bewustwording georganiseerd. |
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 2.748 | -2.748 | 216 | 316 | 216 | 3.064 | -2.848 | 458 | -458 |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Slotwijziging 2022 - structurele effecten |
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Statenvoorstel slavernijverleden | 100 | -100 |
---|
Op 8 februari 2023 is door de Provinciale Staten het Statenvoorstel Slavernijverleden (UTSP-1400676291-4305) aangenomen. Besloten is om € 100.000 beschikbaar te stellen uit de post Onvoorzien.
Uitvoering klimaatbeleid Klimaat Centraal | 216 | -216 | 216 | -216 |
---|
Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord de zogenaamde CDOKE-gelden. Doel van het klimaatakkoord is de reductie van broeikasgassen. De middelen worden als een brede doeluitkering (BDU) uitgekeerd. De middelen zijn bedoeld om gemeenten en provincies gelegen in Nederland in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Er zijn nu middelen beschikbaar gesteld voor 2023, 2024 en 2025. Voor 2023 is voor de provincie Utrecht een bedrag van € 1.325.000 beschikbaar. Op basis van de omvang van de vraag wordt dit bedrag op de volgende manier ingezet: energietransitie € 755.250 , duurzame mobiliteit € 357.750 en Klimaat Centraal (klimaatmitigatie) € 216.000.
Totaal | 9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 100 | 216 | -216 | 216 | -316 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 216 | 216 | ||||
Lasten | 3.064 | 458 | 2.606 | 2.199 | 959 | 959 |
Saldo | -2.848 | -458 | -2.390 | -2.199 | -959 | -959 |