5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.1 Het provinciale netwerk is sterk

Voortgang

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.

De provincie koopt samen met 7 andere provincies centraal in middels een gezamenlijk contract. De prijzen in dit zakelijke energiecontract worden bepaald middels een zogenaamde ‘klikstrategie’. Dit houdt in dat iedere dag op het meeste gunstige moment van de dag de prijs wordt ‘vastgeklikt’. Het gemiddelde van deze gezamenlijke dagprijzen van het gehele jaar vormen de prijs voor energie voor het jaar erop. Dit betekent dat de energieprijzen met een grote vertraging pas worden doorberekend aan de Provincie Utrecht.
De prijs voor gas is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld en de prijs voor elektra zelfs ruim verdrievoudigd. Wij hebben deze nieuwe prijzen pas in het lopende jaar (2023) ontvangen. Voor onze (kantoor)panden heeft de stijging een groot effect. In 2022 bedroegen de totale energielasten voor onze panden € 1,14 mln. Op basis van de huidige prijzen en een gelijk verbruik als in 2022, is de verwachting dat de energielasten stijgen naar € 3,9 mln. Het beschikbare budget bedraagt € 769.000 en dient derhalve te worden opgehoogd met € 3,135 mln. Hiervan komt een bedrag van € 2,9 mln. ten laste van Programma 10 Overhead, een bedrag van € 139.000 ten laste van Programma 9 Bestuur en een bedrag van € 73.000 ten laste van Programma 5 Bereikbaarheid.
Deze ophogingen zijn niet binnen de bestaande budgetten op te vangen. We stellen daarom voor om dit te dekken uit de Algemene middelen. We gaan in overleg met de contractbeheerder en leverancier om voortaan beter/ sneller op de hoogte te worden gebracht zodat we de eigen organisatie als de huurders tijdig(er) kunnen informeren.

De prijs voor energie is ten opzichte van vorig jaar verdrievoudigd. Voor de assets Openbare Verlichting (OVL) en Verkeersregelinstallaties (VRI) is veel energie nodig en heeft de stijging een groot effect. In 2022 bedroegen de energielasten voor deze assets € 0,76 mln., nu is verwachting, op basis van de huidige prijzen en een gelijk verbruik als in 2022, dat de energielasten stijgen naar € 2,25 mln. Ten opzichte van het budget van € 0,55 mln. betreft het een stijging van € 1,7 mln. en is dit niet binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud op te vangen. We stellen daarom voor om dit te dekken uit de Algemene middelen. Omdat nog onduidelijk is of de prijsstijging blijvend is wordt nu alleen voor 2023 extra budget gevraagd. Bij de Slotwijziging 2023 kan dit eventueel nog tot aanpassingen leiden.

Naar aanleiding van de werkelijke investeringen 2022 zijn de kapitaallasten Wegen in 2023 geactualiseerd. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de kapitaallasten met € 0,71 mln. naar beneden bijgesteld tot € 3,1 mln.
Voor vaarwegen geldt een verhoging van de kapitaallasten met € 0,19 mln. naar een bedrag tot € 1,0 mln.. Per saldo valt € 0,52 vrij naar de Algemene middelen.

De oude delen Schaikseweg en Dorpsstraat te Schoonrewoerd maken geen deel meer uit van de provinciale weg N484 en zijn overgedragen aan de gemeente Vijfherenlanden conform besluit UTSP-1270282801-2691 / 0.25H d.d. 20-12-2022.
Met de overdracht wordt ook een compensatie verstrekt in 2023 aan de gemeente van € 1.477 mln. ten behoeve van de toekomstige uitgaven aan de infrastructuur.
In het meerjareninvesteringsplan (MIP) was rekening gehouden met een investering van € 1.174 mln. aan de N484. De investering komt met de overdracht te vervallen en de vrijkomende kapitaallasten zijn in de herziene MIP bij de Kaderbrief 2024 verlaagd.
Voorgesteld wordt om de € 1.174 mln. te dekken uit de lagere kapitaallasten van Wegen € 0,52 mln. en Openbaar Vervoer € 0,91. Zie hiervoor de begrotingswijzigingen "Kapitaallasten Openbaar Vervoer" en "Kapitaallasten Wegen".

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.

Financieel meerjarenoverzicht