5.5 Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde
Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
5.5 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
5.5.1 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is verder doorontwikkeld |
|
| |
5.5.2 | Het monitoren van externe veiligheid is beter |
|
| |
5.5.3 | Het goederenvervoer is duurzamer |
|
| |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
5.5 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.1 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is verder doorontwikkeld |
|
| ||||
5.5.2 | Het monitoren van externe veiligheid is beter |
|
| ||||
5.5.3 | Het goederenvervoer is duurzamer |
|
| ||||
Beleidsdoel | 5.5 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.5.1 | Het kwaliteitsnet goederenvervoer is verder doorontwikkeld | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.5.2 | Het monitoren van externe veiligheid is beter | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Meerjarendoel | 5.5.3 | Het goederenvervoer is duurzamer | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||||
Toelichting | |||||||||||
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Totaal voor bestemming | 75 | 1.450 | -1.375 | 65 | -38 | 140 | 1.412 | -1.272 | 297 | -297 | |
Toelichting bijstellingen
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Aanpassing baten begroting project Life New Hyts | -75 | 75 | -75 | 75 | ||
Van de Europese Commissie wordt een subsidie ontvangen ten behoeve van het project LIFENEWHYDS. Wij zijn penvoeder van het project en de te ontvangen subsidies worden door ons verdeeld en uitgekeerd aan de betrokken partijen. Voor de kosten die wij maken als penvoerder wordt ook een subsidie ontvangen en samen met de lasten zijn deze in eerste instantie in de begroting opgenomen. Gezien de omvang en de duur van het project heeft het de voorkeur de administratie van het project geheel buiten de begroting te monitoren. Alleen onze bijdrage aan het project wordt via de begroting verantwoord. Voorstel is om met de zomernota de begrote baten te verlagen.
Actualisatie capaciteit Bereikbaarheid | 103 | 103 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herverdeling van de capaciteit binnen de programma's Bereikbaarheid I en II op basis van de geactualiseerde jaarplanning.
CDOKE-gelden voor de uitvoering van het klimaatakkoord | 140 | -140 | 140 | -140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord de zogenaamde CDOKE-gelden. Doel van het klimaatakkoord is de reductie van broeikasgassen. De middelen worden als een brede doeluitkering (BDU) uitgekeerd. De middelen zijn bedoeld om gemeenten en provincies gelegen in Nederland in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Er zijn nu middelen beschikbaar gesteld voor 2023, 2024 en 2025. Voor 2023 is voor de provincie Utrecht een bedrag van € 1.325.000,- beschikbaar. Op basis van de omvang van de vraag wordt op de volgende manier ingezet: energietransitie € 755.250 ,-, duurzame mobiliteit €357.750 ,- en Klimaat Centraal (klimaatmitigatie) € 216.000,-.
De middelen voor mobiliteit worden verdeeld onder de uitvoeringsprogramma's Goederenvervoer € 140.000 en Kwaliteit leefomgeving € 217.750.
Slotwijziging 2022 - structurele effecten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.
Totaal | 5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 65 | 38 | 65 | 38 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 140 | 140 | ||||
Lasten | 1.412 | 297 | 1.115 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Saldo | -1.272 | -297 | -975 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |